Nytt utseende och förbättrad funktion för bildkoppling vid ankomstregistrering av leverantörsfakturor

Vi har uppdaterat bildhanteringen i samband med ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Det nya bildfönstret har fått en modernare design och utökad funktionalitet för att förenkla koppling och översikt av fakturabilder.

Så fungerar det:

• Leverantörsfakturorna visas i bildfönstret. Överst i bildens titelrad ser du filnamnet samt information om bilden är kopplad till en leverantörsfaktura eller inte. Det finns tre olika texter i titelraden: ”Ej kopplad”, ”Koppad till” samt ”Kopplas”. Texten ”Kopplas” visas när du ankomstregistrerar en faktura och betyder att bilden kommer kopplas när du trycker på OK-knappen.
  

• När en leverantörsfaktura ankomstregistreras kopplas den aktuella bilden automatiskt till fakturan. En färgram runt bilden markerar tydligt att den är kopplad.
• Om du vill koppla en bild till en redan registrerad faktura, bläddra fram rätt verifikation med tangenterna F5–F8. Använd page up page, down, för att bläddra till önskad bild och tryck insert eller F3 för att koppla bilden. Använd dock hellre gärna insert än F3, för insert fungerar oberoende av om du har bildfönstret eller inmatning-fönstret i fokus.
• Du kan även växla mellan registrerade och ej uppdaterade leverantörsfakturor samt enkelt koppla eller ta bort kopplingar av bilder med insert-knappen. Den faktura som visas på skärmen är den som bildkopplingar kan ändras för.

Tack vare dessa förbättringar blir hanteringen av leverantörsfakturor smidigare och mer visuell – vilket sparar tid och minskar risken för felkopplingar.